Aba Principal com Orçamento
1. Na tela de “Apropriação”, após selecionar o mês e ano que será realizada a apropriação, é apresentada uma modal com a orientação sobre os dados que serão carregados. Ao clicar em “Continuar Editando”, os dados do mês em questão serão mantidos, caso já tenha sido iniciada uma classificação da DDP. Se clicar em “Nova Classificação”, os dados da classificação do mês em questão serão apagados e será feita uma cópia da classificação feita no mês anterior.
2.1 - Após clicar em “Continuar Editando”, é apresentada a tela com informações a serem inseridas em três abas: “Classificar Itens”, “Preparar Relatório” e “Apropriar Despesa”. A primeira aba a ser preenchida é a “Classificar Itens” e, dentro dessa aba, a aba “Principal com Orçamento”.
2.2 – Preenchimento da Aba Principal com Orçamento
3.1 - Na própria coluna da tabela apresentada, com informações a serem classificadas, clicar em “Selecionar” para selecionar a Situação CPR correta para o “Agrupador de Despesa”.
3.2 - Após clicar em “Selecionar” na coluna “Agrupador de Despesa”, é aberta uma modal em que são detalhadas algumas informações, como o código da Situação CPR e o nome do agrupador de despesa, e o seu respectivo Centro de Custos conforme parametrizado em passo anterior na funcionalidade “Manter Parâmetros do Órgão”.
Ao clicar no check box ao lado do texto “Aplicar o agrupador de despesa selecionado para todas as rubricas da Natureza de Despesa X.XXXX.XX, Subitem XX”, quer dizer que será aplicado o mesmo agrupador de despesa (situação CPR) e centro de custos para todas as rubricas que possuem a mesma natureza de despesa e subitem na DDP.
“Ao alterar o Agrupador de Despesa, a Classificação Contábil SIAFI deste item será apagada”, significa que para cada alteração realizada no agrupador de despesa, a classificação contábil será apagada, sendo necessário reclassificá-la.
3.3 - Alguns Agrupadores de despesa estão parametrizados para informar campos variáveis da inscrição, como por exemplo código de recolhimento, credor e código do município, tais informações devem ser preenchidas em sua respectiva modal.
4.1 - Após clicar em “Selecionar” na coluna “Classificação Contábil Siafi”, é aberta uma modal em que são detalhadas algumas informações, como o código da classificação contábil no Siafi, e a sua respectiva Descrição conforme consta no Siafi.
4.2 - Ao clicar no check box ao lado do texto “Aplicar o agrupador de despesa selecionado para todas as rubricas da Natureza de Despesa X.XXXX.XX, Subitem XX, DFLXXX”, quer dizer que será aplicada a mesma classificação contábil para todas as rubricas que possuem a mesma natureza de despesa, subitem e agrupador de despesa na DDP.
4.3 – Atenção, pois algumas Classificações Contábeis Siafi exigem o preenchimento de uma segunda aba de classificação adicional, a exemplo da DFL038 que exige a classificação adicional “Benefícios Previdenciários e Assistenciais”.
5.1 - Ainda na tabela apresentada com informações a serem classificadas, na coluna “Empenho” clicar em “Selecionar” para informar a classificação correta do empenho.
5.2 - Selecione o(s) empenho(s) a ser(em) consumido(s) nessa rubrica. Somente os empenhos de mesma Natureza de Despesa aparecerão na lista.
Caso não queira utilizar o valor integral do empenho, na coluna “Consumo integral”, marque “Não” e no campo “Valor” especifique qual valor deseja consumir desse empenho.
Ao clicar no check box ao lado do texto “Aplicar o(s) empenho(s) selecionados para todas as rubricas da Natureza de Despesa X.XXXX.XX, Subitem XX do Agrupador de Orçamento Remanescente”, quer dizer que serão selecionadas as mesmas Notas de Empenho para todas as rubricas que possuem a mesma natureza de despesa, subitem e agrupador de Orçamento na DDP.
Após informar os dados na tela, clicar em “Selecionar” para salvar as alterações.
