Práticas de Gestão de Riscos e Controles Internos
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETO
Publicado em
25/08/2022 15h34
Atualizado em
23/11/2023 13h52
1. DADOS DO PROJETO
Projeto: |
Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos
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Responsável: |
DIR3 |
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| Data início Projeto: | Não iniciado | Data Prevista fim do Projeto: | Dezembro de 2020 |
| Período de Avaliação: | 2019 | ||
2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (refere-se ao projeto todo)
Legenda
3. ENTREGAS PREVISTAS ANO 2019
Principais Marcos (entre os relacionados na EAP) |
Data de entrega prevista | Data de entrega real | % execução |
Realização de estudos preliminares e benchmarking |
Junho de 2020 |
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Reavaliação da atual Política de Gestão de Riscos da Susep |
Julho de 2019 |
Dezembro de 2019 |
100% |
Definição do escopo e das premissas |
Maio de 2020 |
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Definição do Modelode gerenciamento de riscos a ser adotado e da ferramenta de apoio ao processo |
Junho de 2020 |
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Desenvolvimento de programas de treinamento e workshops para sensibilização dos servidores da susep |
Dezembro de 2020 |
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Aplicação do modelo proposto, por meio da execução de piloto |
Dezembro de 2020 |
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