SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/ES
Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 33977106/2024-CPL/SELOG/SR/PF/ES
Processo nº 08285.000475/2024-44
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Objeto: Aquisição de painéis expositores (totens) em MDF e cartazes fotográficos, a fim de atender as necessidades relativas às comemorações alusivas aos 80 anos da Polícia Federal, que ocorrerão entre os dias 27 a 29/03/2024, conforme Portaria DG/PF nº 18.235, de 25/05/2023, publicado no BS nº 100, de 26/05/2023 (08200.014587/2022-11).
FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato
RISCO 01 - Custo elevado da solução / ausência de disponibilidade orçamentária |
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Probabilidade: |
( X ) Baixa () Média ( ) Alta |
|
Impacto: |
( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |
|
Id |
Dano |
|
1. |
Não execução do projeto. |
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
1. |
Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. |
Equipe de Planejamento |
2. |
Dimensionar corretamente a demanda, com base na formulação da necessidade da demanda. |
Equipe de Planejamento |
3. |
Levantar as soluções de mercado que atendam as necessidades, com o menor custo possível, da unidade gestora. |
Equipe de Planejamento |
Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
1. |
Redimensionar a contratação ou buscar outras soluções junto ao mercado que atendam a necessidade da Administração com menor custo. |
Equipe de Planejamento |
RISCO 02 - Indisponibilidade de mercado para todos os itens planejados |
||
---|---|---|
Probabilidade: |
( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |
|
Impacto: |
( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |
|
Id |
Dano |
|
1. |
Licitação deserta ou fracassada. |
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
1. |
Planejar que os requisitos e especificações dos materiais estejam de acordo com ampla disponibilidade do mercado e com os requisitos mínimos de qualidade esperados. |
Equipe de Planejamento |
Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
1. |
Buscar outras soluções junto ao mercado, que atendam a necessidade da Administração cumprindo os mesmos objetivos da forma mais semelhante possível aquele item faltante. |
Equipe de Planejamento |
RISCO 03 - Demora na entrega |
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---|---|---|
Probabilidade: |
( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |
|
Impacto: |
( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |
|
Id |
Dano |
|
1. |
Não entrega dos materiais ou entrega parcial. |
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
1. |
Prever medidas administrativas de notificação/sanções para atrasos na entrega dos materiais/equipamentos. |
Equipe de Planejamento/CPL |
Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
1. |
Notificação e/ou aplicação de sanções administrativas ao fornecedor responsável. |
Fiscal / GESCON |
2. |
Manter contato com o representante do(s) fornecedor(s) a fim de acompanhar o transporte do material (rastreamento). |
Fiscal / GESCON |
RISCO 04 - Itens propostos/fornecidos que não atendam aos requisitos mínimos |
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---|---|---|
Probabilidade: |
( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |
|
Impacto: |
( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |
|
Id |
Dano |
|
1. |
Materiais impróprios para uso ou consumo. |
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
1. |
Planejar que as especificações atendam os requisitos de qualidade mínimos esperados, no momento do planejamento da licitação. |
Equipe de Planejamento/CPL |
2. |
Exigir dos fornecedores as especificações detalhadas dos materiais quando enviarem suas propostas. |
CPL |
Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
1. |
Não aceitação da proposta |
CPL |
2. |
Notificação e/ou aplicação de sanções administrativas ao fornecedor responsável, exigindo a substituição do item. |
Fiscal / GESCON |
DANIELLI TRISTÃO LARANJA DE LANDA
Escrivã de Policial Federal
GAB/SR/PF/ES
JANINE PEREIRA GRIFFO
Escrivã de Polícia Federal
NCI/DREX/SR/PF/ES
THUANE BROEDEL ANDRADE
Escrivã da Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/ES
| Documento assinado eletronicamente por JANINE PEREIRA GRIFFO, Escrivão(ã) de Polícia Federal, em 20/02/2024, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por THUANE BROEDEL ANDRADE, Escrivão(ã) de Polícia Federal, em 20/02/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por DANIELLI TRISTAO LARANJA DE LANDA, Escrivão(ã) de Polícia Federal, em 20/02/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33977106&crc=FA80C6CD. |
Referência: Processo nº 08285.000475/2024-44 | SEI nº 33977106 |