MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
(Anexo IV)
MAPA DE RISCOS |
Fase de análise |
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL) |
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IDENTIFICAR
|
AVALIAR
|
TRATAR
|
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SEQ |
Evento de |
Dano |
Impacto |
Probabilidade |
Ação Preventiva |
Responsável |
Ação de Contigência |
Responsável |
1 |
Falta de alinhamento |
Elaboração |
MODERADO |
ALTA |
Levantamento |
CLC |
Revisão e |
CLC |
2 |
Atraso na conclusão do |
Impedimento |
GRANDE |
POUCO |
Alocação |
CLC |
Revisão da |
CLC |
3 |
Insuficiência de recursos |
Impedimento |
GRANDE |
POUCO |
Intermediação |
CLC |
Intermediação |
|
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO (APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTRATAÇÃO) |
||||||||
SEQ |
Evento de |
Dano |
Impacto |
Probabilidade |
Ação Preventiva |
Responsável |
Ação de Contigência |
Responsável |
1 |
Não veiculação da matérias na data |
Atraso na |
MODERADO |
PROVÁVEL |
Realizar a |
Gestor e |
Notificação |
Gestor e |
2 |
Atraso no |
Suspensão |
GRANDE |
POUCO |
Elaborar |
Gestor e |
Informar a |
Gestor e |
3 |
A |
Impedimento |
GRANDE |
POUCO |
Verificação |
Gestor e |
Notificação |
Gestor e |
4 |
Problemas |
Interrupção |
GRANDE |
PROVÁVEL |
1) Inclusão |
Agente de |
Notificação |
Gestor e |
PARTICIPANTES DA ANÁLISE DE RISCOS |
||||||||
171968 |
MARIA JOSÉ SOARES MENON
|
CGCC/CLC |
Este formulário deve ser assinado eletronicamente pelo(s) responsável(eis) pela formalização da demanda.
Referência legal: Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017 – SEGES/MPDG. |
| Documento assinado eletronicamente por Maria José Soares Menon, Pregoeiro Oficial - MME, em 04/09/2023, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Letícia Cirqueira de Oliveira, Coordenador(a) de Licitações e Compras, em 04/09/2023, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0798953 e o código CRC 1F44E0D0. |
Referência: Processo nº 48340.002327/2023-96 | SEI nº 0798953 |