MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

(Anexo IV)

MAPA DE RISCOS

 

Fase de análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(  ) Gestão do Contrato

                                             

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL) 

 

IDENTIFICAR 

 

 

 

AVALIAR

 

 

 

TRATAR

 

SEQ

Evento de
Risco

Dano

Impacto 

Probabilidade

Ação Preventiva

Responsável

Ação de Contigência

Responsável

1

Falta de alinhamento
entre a necessidade
da contratação e
a demanda

Elaboração
do Projeto
Básico com
lacunas ou
falhas no
escopo dos
serviços, nos
modelos de
gestão e de
execução, e
nas
obrigações
das partes

MODERADO

ALTA

Levantamento
dos projetos
do MME para
a correta
mensuração

CLC

Revisão e
adequação do
Estudo
Técnico
Preliminar às
necessidades
da
contratação

CLC

2

Atraso na conclusão do
planejamento da
contratação

Impedimento
do
andamentos
dos
projetos do MME

GRANDE

POUCO
PROVÁVEL

Alocação
tempestiva da
equipe de
planejamento
da
contratação

CLC

Revisão da
priorização de
outras ações
visando a
liberação de
recursos
humanos para
a presente
contratação

CLC

3

Insuficiência de recursos
orçamentários ou financeiros para a
contratação

Impedimento
do
andamentos
dos projetos
do MME

GRANDE

POUCO
PROVÁVEL

Intermediação
e gestão com
as áreas
responsáveis
com vistas a
provimento
dos recursos
necessários

CLC

Intermediação
e gestão com
as áreas
responsáveis
com vistas a
provimento
dos recursos
necessários

 

 

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO (APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTRATAÇÃO)

SEQ

Evento de
Risco

Dano

Impacto 

Probabilidade

Ação Preventiva

Responsável

Ação de Contigência

Responsável

1

Não veiculação da matérias na data
solicitada

Atraso na
abertura da
licitação

MODERADO

PROVÁVEL

Realizar a
contagem de
prazo
incluindo um
dia útil a
mais

Gestor e
Fiscais do
Contrato

Notificação
formal à
Contratada
imediatamente
à ocorrência do
fato

Gestor e
Fiscais do
Contrato

2

Atraso no
pagamento
à contratada

Suspensão
da prestação
dos serviços

GRANDE

POUCO
PROVÁVEL

Elaborar
fluxo de
pagamento
dos serviços
prestados

Gestor e
Fiscais do
Contrato

Informar a
empresa sobre
o motivo do
atraso no
pagamento.

Gestor e
Fiscais do
Contrato

3

A
Contratada
não mantém
as condições
de
habilitação
no período
de execução
dos serviços

Impedimento
do
andamentos
dos projetos
do MME

GRANDE

POUCO
PROVÁVEL

Verificação
das
condições de
habilitação
durante toda
a execução
dos serviços

Gestor e
Fiscais do
Contrato

Notificação
formal à
Contratada em
situação
irregular, para
regularização

Gestor e
Fiscais do
Contrato

4

Problemas
com acesso
ao sistema
de envio de
matérias
seja devido
à Internet
ou no
próprio
sistema da
contratada

Interrupção
na prestação
dos serviços

GRANDE

PROVÁVEL

1) Inclusão
da
solicitação
de
publicação
da matéria
de forma
antecipada
2) Contato
direto com a
Contratada
para solução
imediata.

Agente de
contratação
responsável
pela
inclusão da
matéria

Notificação
formal à
Contratada
imediatamente
à ocorrência do
fato.

Gestor e
Fiscais do
Contrato

 

PARTICIPANTES DA ANÁLISE DE RISCOS

171968

MARIA JOSÉ SOARES MENON

 

CGCC/CLC

Este formulário deve ser assinado eletronicamente pelo(s) responsável(eis) pela formalização da demanda.

 

Referência legal:

Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017 – SEGES/MPDG.

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Maria José Soares Menon, Pregoeiro Oficial - MME, em 04/09/2023, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Letícia Cirqueira de Oliveira, Coordenador(a) de Licitações e Compras, em 04/09/2023, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0798953 e o código CRC 1F44E0D0.




Referência: Processo nº 48340.002327/2023-96 SEI nº 0798953