Trabalhos finalizados no exercício de 2020
Publicado em
15/03/2024 18h48
Atualizado em
20/03/2024 13h52
- Relatório de Auditoria 009 - Verificou o atendimento das determinações/recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, além das recomendações da Controladoria Geral da União – CGU, provenientes da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC e desta Auditoria Interna - Audin.
- Relatório de Auditoria 010 - Aferiu Grau de Maturidade de Gestão de Risco (GMR) da Funai, no período de 01/09/2019 a 31/12/2019.
- Relatório de Auditoria RA-011 - Avaliou os controles internos da gestão definidos pela Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação – CGid nos procedimentos de regularização fundiária, analisando exclusivamente as fases do processo de identificação e delimitação de terras indígenas, considerando inclusive, a implementação das recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União - CGU no Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 5 - AEPG.
- Relatório de Auditoria RA-012 - Verificou os controles internos da gestão implementados pela Coordenação-Geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento - CGEtno nos procedimentos da Unidade para os trabalhos de Promoção ao Etnodesenvolvimento.
- Relatório de Auditoria RA-013 - Aferiu o Grau de Maturidade de Gestão de Risco (GMR) da Funai, no período de 01/01/2020 a 30/04/2020.
- Relatório de Auditoria RA-014 - Acompanhou o atendimento às recomendações da Auditoria Interna – Audin, Controladoria Geral da União – CGU e às recomendações/determinações do Tribunal de Contas da União – TCU, referente ao primeiro semestre de 2020.
- Relatório de Auditoria RA-015 - Aferiu Grau de Maturidade de Gestão de Risco (GMR) da Funai, no período de 01/05/2020 a 31/08/2020.
- Relatório de Auditoria RA-016 - Verificou a adequação dos controles internos da gestão relativos ao Convênio 01/2010 - Instituto Kabu com a legislação vigente.
- Relatório de Auditoria RA-017 - Avaliou a eficácia e a efetividade dos controles internos da gestão definidos pela CGEtno nos processos de trabalho relacionados ao Etnodesenvolvimento.
- Relatório de Auditoria RA-018 - Validou os controles internos da gestão definidos pela Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação nos procedimentos de regularização fundiária, analisando exclusivamente as fases do processo de identificação e delimitação de terras indígenas.