Integridade - Nível 2
1. Houve implantação da gestão de riscos?
Caso o ente tenha marcado "SIM" em todos os subitens listados abaixo, ele terá cumprido o item. Caso contrário, ao clicar no botão "NÃO", o ente poderá conhecer mais informações, como cursos, guias e cartilhas para auxiliar no cumprimento total do item.
1.1 Existe algum levantamento dos riscos em processos administrativos sensíveis a fraude e corrupção, com a implementação ou reavaliação de controles internos para redução dos riscos avaliados?
1.2 Há uma metodologia e plano de ação para gestão de riscos de fraude e corrupção?
1.3 Existe um núcleo de gestão de riscos e uma instância supervisora para monitorar riscos e controles?
2. Houve elaboração de manuais contendo os principais procedimentos administrativos?
Caso o ente tenha marcado "SIM" em todos os subitens listados abaixo, ele terá cumprido o item. Caso contrário, ao clicar no botão "NÃO", o ente poderá conhecer mais informações, como cursos, guias e cartilhas para auxiliar no cumprimento total do item.
2.1 Existe um Manual de Gestão de Transferências Voluntárias, ou documento equivalente, que estabelece os procedimentos necessários à celebração, execução e prestação de contas dos ajustes celebrados com a União?
2.2 Existe um Manual de Gestão de Patrimônio com os procedimentos administrativos necessários ao controle patrimonial de bens móveis e imóveis?
2.3 São realizados treinamentos regulares de servidores acerca de seu regime jurídico, direitos e proibições?